bedragen x € 1 miljoen
begroting per taakveld | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | 969,6 | 929,9 | 892,2 | 888,9 | 885,1 | |
Bestuur en ondersteuning | 94,3 | 105,2 | 105,1 | 110,0 | 116,3 | |
Bestuur | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Burgerzaken | 6,5 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Overhead | 70,6 | 67,6 | 66,7 | 64,3 | 64,3 | |
Treasury | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | |
OZB woningen | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Belastingen overig | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
Overige baten en lasten | 3,2 | 15,1 | 15,7 | 24,3 | 30,9 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Veiligheid | 22,2 | 21,2 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 12,6 | 12,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
Openbare orde en veiligheid | 9,6 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 56,6 | 55,0 | 59,3 | 63,4 | 64,1 | |
Verkeer en vervoer | 29,9 | 27,3 | 32,0 | 34,4 | 34,9 | |
Parkeren | 10,4 | 10,6 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | |
Recreatieve havens | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Economische havens en waterwegen | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
Openbaar vervoer | 14,6 | 15,2 | 14,8 | 16,4 | 16,8 | |
Economie | 80,1 | 68,7 | 62,2 | 53,2 | 70,0 | |
Economische ontwikkeling | 11,0 | 8,9 | 2,7 | 2,0 | 2,0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 67,0 | 57,4 | 57,5 | 48,7 | 65,5 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Economische promotie | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | |
Onderwijs | 49,9 | 45,5 | 45,3 | 47,1 | 40,1 | |
Onderwijshuisvesting | 23,1 | 22,4 | 22,1 | 23,4 | 25,8 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 26,8 | 23,1 | 23,2 | 23,7 | 14,4 | |
Sport, cultuur en recreatie | 62,1 | 68,9 | 68,7 | 67,4 | 67,2 | |
Sportbeleid en activering | 11,3 | 11,2 | 11,6 | 12,3 | 12,5 | |
Sportaccommodaties | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 17,3 | 16,5 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | |
Musea | 1,2 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | |
Cultureel erfgoed | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Media | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 17,3 | 23,2 | 22,2 | 20,7 | 20,3 | |
Sociaal domein | 384,2 | 345,0 | 339,1 | 338,2 | 339,1 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 27,1 | 28,6 | 27,0 | 26,8 | 26,7 | |
Wijkteams | 3,4 | 4,8 | 5,4 | 3,8 | 3,3 | |
Inkomensregelingen | 135,9 | 106,0 | 108,4 | 110,5 | 113,5 | |
Begeleide participatie | 10,0 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | |
Arbeidsparticipatie | 16,3 | 14,3 | 14,0 | 14,2 | 13,8 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 46,5 | 45,8 | 43,8 | 43,6 | 43,5 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 64,7 | 67,3 | 66,8 | 65,9 | 65,1 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 66,7 | 55,6 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | |
Volksgezondheid en milieu | 64,1 | 69,7 | 71,7 | 72,3 | 70,7 | |
Volksgezondheid | 14,6 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | |
Riolering | 13,0 | 13,5 | 13,8 | 14,0 | 14,4 | |
Afval | 28,9 | 31,0 | 30,5 | 29,8 | 29,1 | |
Milieubeheer | 7,5 | 10,1 | 12,1 | 13,0 | 11,7 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 156,3 | 150,7 | 119,7 | 116,5 | 96,7 | |
Ruimtelijke Ordening | 42,1 | 37,3 | 21,6 | 17,4 | 14,9 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 95,9 | 94,7 | 81,9 | 83,6 | 66,3 | |
Wonen en bouwen | 18,2 | 18,7 | 16,2 | 15,5 | 15,5 | |
baten | -947,3 | -882,9 | -889,7 | -894,1 | -897,1 | |
Bestuur en ondersteuning | -491,6 | -487,0 | -500,4 | -514,3 | -527,6 | |
Bestuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Burgerzaken | -1,8 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | |
Overhead | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
Treasury | -1,9 | -2,2 | -3,1 | -3,6 | -4,0 | |
OZB woningen | -26,6 | -27,4 | -28,0 | -28,6 | -29,3 | |
OZB niet-woningen | -19,4 | -20,2 | -20,5 | -20,8 | -21,1 | |
Parkeerbelasting | -5,1 | -6,0 | -6,3 | -6,2 | -5,9 | |
Belastingen overig | -0,9 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -433,1 | -424,9 | -436,2 | -448,7 | -460,9 | |
Overige baten en lasten | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
Veiligheid | -0,8 | -0,7 | -0,8 | -0,6 | -0,6 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Openbare orde en veiligheid | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -24,4 | -27,8 | -27,8 | -29,5 | -29,9 | |
Verkeer en vervoer | -2,5 | -3,1 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | |
Parkeren | -7,3 | -9,4 | -9,6 | -9,8 | -9,8 | |
Economische havens en waterwegen | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Openbaar vervoer | -14,5 | -15,2 | -14,8 | -16,4 | -16,8 | |
Economie | -1,8 | -1,9 | -2,0 | -1,9 | -1,9 | |
Economische ontwikkeling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |
Economische promotie | -0,1 | -1,1 | -1,2 | -1,1 | -1,1 | |
Onderwijs | -22,4 | -14,2 | -16,3 | -16,6 | -4,2 | |
Onderwijshuisvesting | -5,6 | -3,1 | -2,9 | -2,9 | -2,9 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -16,8 | -11,1 | -13,4 | -13,7 | -1,3 | |
Sport, cultuur en recreatie | -12,1 | -13,6 | -13,6 | -13,2 | -13,2 | |
Sportbeleid en activering | -3,0 | -3,4 | -3,3 | -3,3 | -3,3 | |
Sportaccommodaties | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -5,0 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | -5,2 | |
Musea | 0,0 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | |
Cultureel erfgoed | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Media | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1,0 | -1,7 | -1,7 | -1,2 | -1,2 | |
Sociaal domein | -134,2 | -96,2 | -98,3 | -100,8 | -103,5 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | |
Inkomensregelingen | -127,5 | -88,8 | -90,5 | -92,6 | -95,2 | |
Begeleide participatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Arbeidsparticipatie | -0,4 | -0,8 | -1,6 | -1,9 | -2,0 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -3,2 | -3,4 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Volksgezondheid en milieu | -50,3 | -51,3 | -52,4 | -53,5 | -54,7 | |
Volksgezondheid | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Riolering | -15,2 | -15,8 | -16,1 | -16,4 | -16,7 | |
Afval | -34,7 | -35,3 | -36,1 | -36,9 | -37,7 | |
Milieubeheer | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | -209,7 | -190,2 | -178,1 | -163,6 | -161,5 | |
Ruimtelijke Ordening | -39,8 | -28,6 | -28,5 | -21,2 | -19,7 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -157,6 | -149,1 | -137,2 | -130,2 | -129,6 | |
Wonen en bouwen | -12,3 | -12,5 | -12,3 | -12,1 | -12,1 | |
Exploitatie | 22,3 | 47,0 | 2,4 | -5,1 | -12,0 | |
toevoegingen | 126,4 | 58,2 | 43,9 | 35,1 | 35,6 | |
onttrekkingen | -143,5 | -99,0 | -39,5 | -29,0 | -29,3 | |
Mutaties reserves | -17,1 | -40,7 | 4,4 | 6,1 | 6,3 | |
Saldo na bestemming | 5,3 | 6,3 | 6,9 | 0,9 | -5,8 |