Bedrijfsvoering | Programmabegroting 2021

bedragen x € 1 miljoen
omschrijving	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024		baten 2024
Bedrijfsvoering	20,1	0,2	20,2	0,2	20,2	0,2		20,2		0,2
Financiën & Control	9,2	0,1	9,1	0,1	9,0	0,1	9,0		0,1
Bestuursondersteuning	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3	0,0	4,3		0,0
Communicatie & Callcenter	4,4	0,0	4,4	0,0	4,4	0,0	4,4		0,0
Doorbelasting overhead	-6,5	0,0	-6,5	0,0	-6,5	0,0	-6,5		0,0
Stadsarchief	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6		0,0
Stelposten	2,0	0,0	2,3	0,0	2,4	0,0	2,4		0,0
Directie & Strategie	2,0	0,0	2,0	0,0	2,1	0,0	2,1		0,0
JZ, Contracten & Inkoop	4,1	0,1	4,0	0,1	4,0	0,1	4,0		0,1
Personeelszaken	5,6	0,4	5,3	0,2	5,0	0,1		4,9		0,0
Apparaatskosten	3,4	0,0	3,4	0,0	3,3	0,0	3,3		0,0
Concernopleidingsbudget	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7		0,0
Kosten frictie en mobiliteit	0,6	0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1		0,0
Overige personeelszaken	0,9	0,0	0,9	0,0	0,8	0,0	0,8		0,0
ICT	19,5	0,0	19,2	0,0	18,1	0,0		18,1		0,0
Apparaatskosten	8,8	0,0	8,6	0,0	8,4	0,0	8,4		0,0
ICT-kosten	11,3	0,0	11,1	0,0	10,2	0,0	10,2		0,0
Gemeentebrede taakstellingen	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,6	0,0	-0,6		0,0
Overhead primair proces	14,1	0,3	14,1	0,3	13,9	0,3		13,9		0,3
Burgerzaken & Belastingen	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3	0,0	1,3		0,0
Ruimtelijk Domein	9,8	0,3	9,9	0,3	9,6	0,3	9,6		0,3
Sociaal Domein	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0		0,0
Vastgoed en facilitaire zaken	11,3	0,7	11,2	0,7	11,2	0,7		11,2		0,7
Apparaatskosten	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6		0,0
Ambtenarenhuisvesting	4,7	0,4	4,7	0,4	4,6	0,4	4,6		0,4
Facilitaire zaken	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0		0,0
Registratie en beheer vastgoed	2,9	0,3	2,9	0,3	2,9	0,3	2,9		0,3
totaal	70,6	1,6	70,0	1,4	68,4	1,3	68,3		1,2

Lasten & baten

Lasten

70.592

7,1 %

Baten

1.588

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48