bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Financiën & Control | 9,2 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 9,0 | 0,1 | 9,0 | 0,1 |
Bestuursondersteuning | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||
Communicatie & Callcenter | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
Doorbelasting overhead | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | ||||
Stadsarchief | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Stelposten | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||
Directie & Strategie | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
JZ, Contracten & Inkoop | 4,1 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 |
totaal | 20,1 | 0,2 | 20,2 | 0,2 | 20,2 | 0,2 | 20,2 | 0,2 |
Financiën & Control
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 8,3 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 8,3 | 0,1 | 8,3 | 0,1 |
b.inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
g.inkoop en overig | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||||
v.algemene kosten | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
totaal | 9,2 | 0,1 | 9,1 | 0,1 | 9,0 | 0,1 | 9,0 | 0,1 |
Dit zijn de apparaatskosten voor de afdeling Financiën en Control. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is beperkt beïnvloedbaar aangezien het grootste deel van deze apparaatskosten gemaakt wordt voor het vaste personeel en een klein deel voor inhuur van personeel. |
|---|
Bestuursondersteuning
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
c.subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
g.inkoop en overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
Dit zijn de apparaatskosten ten behoeve van ondersteuning aan het bestuur. Dit zijn onder andere bestuursadviseurs, het secretariaat en de afdeling Onderzoek en Statistiek. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar. |
|---|
Communicatie & Callcenter
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
b.inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
g.inkoop en overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||||
totaal | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
Dit zijn de apparaatskosten van de afdeling Communicatie. Hieronder vallen de woordvoerders, communicatieadviseurs, redactie en creatie, marketing en strategie. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar. |
|---|
Doorbelasting overhead
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
h.doorbelasting | -6,5 | -6,5 | -6,5 | -6,5 | ||||
totaal | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | 0,0 |
Overheadkosten staan op 1 plek in de begroting. Toerekening van overhead vindt buiten de administratie om. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Het gaat om activiteiten die gedekt worden uit inkomsten van derden. Hiervoor belasten we de overhead door in de administratie. Belangrijkste uitzonderingen zijn: de grondexploitatie, Oosterwold, het FVA en openbaar vervoer. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De doorbelasting van kosten is niet beïnvloedbaar. |
|---|
Stadsarchief
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
p.afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
Het stadsarchief verzamelt, bewaart en beheert de beleidsarchieven van de gemeente en van diverse particulieren uit stad en regio. Ook wordt er een grote collectie foto's, boeken, tijdschriften en audiovisueel materiaal beheerd. Dit budget omvat het werkbudget. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar. Archiefbeheer is een wettelijke plicht, maar er kunnen aanpassingen worden gedaan met betrekking tot de mate waarin deze wordt ingevuld. |
|---|
Stelposten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
v.algemene kosten | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||
totaal | 2,0 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 |
Dit budget wordt ingezet voor loon- en prijscompensatie. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is volledig beïnvloedbaar. |
|---|
Directie & strategie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
g.inkoop en overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
totaal | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 2,1 | 0,0 |
Dit zijn de kosten van de directie en het strategenteam |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Overheadkosten zijn beperkt beïnvloedbaar. In principe bewegen deze mee met de omvang van de gemeentelijke taken. |
|---|
Juridische zaken, contracten & inkoop
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 4,1 | 0,1 | 4,1 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 |
g.inkoop en overig | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 4,1 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 | 4,0 | 0,1 |
Dit budget is bestemd voor de ambtelijke inzet. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is nauwelijks beïnvloedbaar |
|---|