Floriade

Begrotingswijziging:

Bij de post overhead en bedrijfsvoering wordt het budget voor de programmamanager Veiligheid en Bereikbaarheid overgebracht naar het budget voor Veiligheid (2022), zodat dit kan worden gebruikt voor veiligheidsmaatregelen buiten de hekken tijdens de Floriade expo.

Realisatie:

Vanuit de prognose wordt verwacht dat er minder wordt uitgegeven op het programmabudget en bedrijfsvoering. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er minder advieskosten op het gebied van planning en monitoring worden gemaakt.

Begrotingswijziging:

Het budget is verhoogd door een deel van de post onvoorzien en index hieraan toe te voegen.

Realisatie:

De kosten voor het beheer en onderhoud vallen fors hoger uit dan verwacht. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat een groot aantal facturen over 2019 pas laat in 2020 zijn ontvangen (voor ongeveer € 100.000) waardoor deze niet meer konden worden verwerkt in de programmarekening 2019. Daarnaast veroorzaakte het droge voorjaar veel extra werkzaamheden.

Begrotingswijziging:

Omdat het grootste deel van de investeringen op het aanleggen van de tijdelijke parkeerplaatsen en de voorterreinen ten behoeve van de expo pas volgend jaar wordt gerealiseerd, wordt een groot deel van het budget naar 2021 doorgeschoven.

Begrotingswijziging:
Van het budget voor veiligheid wordt dit jaar geen gebruik gemaakt. Het wordt in de begroting doorgeschoven naar 2022. Vanuit het strategische veiligheidsplan dat in samenwerking met Floriade BV, Politie, Brandweer, GHOR, Omgevingsdienst en diverse interne afdelingen binnen de gemeente wordt opgesteld zal een inschatting gemaakt worden van de kosten van extra maatregelen ten behoeve van de veiligheid buiten de hekken tijdens de Floriade expo. Deze middelen kunnen dan hiervoor worden ingezet.

Realisatie:

De investeringen op het innovatiebudget betreffen het mogelijk maken van het Smart Termal Grid. Een deel van deze bijdrage wordt terugbetaald wanneer er genoeg aansluitingen op dit netwerk tot stand komen. Het restantbudget wordt meegenomen naar 2021.

Begrotingswijziging:

Van het budget voor de impulsmiddelen subsidie wordt dit jaar geen gebruik gemaakt. Daarom worden deze middelen doorgeschoven naar 2021.

Begrotingswijziging:

Een deel van het budget wordt toegevoegd aan de post beheer en onderhoud. Het grootste deel schuift door naar 2021, mede omdat dit voor een groot deel betrekking heeft op het onvoorzien voor parkeren.

Begrotingswijziging:

De begrote index wordt grotendeels verschoven naar 2021. Dit heeft te maken met de eerder genoemde budgetverschuiving van parkeren. Een klein deel van de index (€ 15.000) wordt toegevoegd aan het budget voor beheer en onderhoud.

Nu de scenariokeuze is gemaakt om de Floriade Expo door te laten gaan worden kosten naar voren gehaald. Dit is nodig om op tijd klaar te zijn met de voorbereiding van het evenement in 2022. Hiernaast zijn de inkomsten voor 2020 bijgesteld. Mede als gevolg van corona is de verwachting dat er in 2020 nog geen sponsorbijdragen zullen binnenkomen. De Floriade BV heeft nog steeds de ambitie om de sponsorbijdragen in latere jaren binnen te halen.

Vooral op de onderdelen marketing, communicatie en de exploitatie worden grote stappen gemaakt. Op deze posten wordt extra ingezet. Het betreffen hier kosten die naar voren worden gehaald, wat dus geen gevolgen heeft voor de totale business case.

Investeringen:
Verwacht wordt dat het totaalbedrag aan investeringen dit jaar lager uitkomt dan in de jaarschijf was begroot. Dit heeft voornamelijk met de fasering te maken van kosten voor ruim € 1 miljoen (een saldo van kosten naar voren gehaald en naar volgende jaren gefaseerd). Deze investeringen komen in de jaren hierna alsnog terug. Op een aantal gebieden is wel extra investeringen gedaan ten opzichte van de laatste actualisatie van de grondexploitatie: inrichting Haddock-terrein (€ 80.000) en afstemming rondom Rijkswaterstaat (€ 45.000).

POK / VTU:
Ook hier is sprake van een fasering, in dit geval alleen het naar voren halen van kosten (€ 200.000). Daarnaast worden extra kosten gemaakt voor een goede begeleiding voor de aanleg van het Arboretum.

Opbrengsten:
De inschatting is dat er meer opbrengsten binnen komen dit jaar dan begroot. Dit heeft ermee te maken dat de grondoverdracht van de kavels aan Weerwater CV sneller gaat dan gedacht (fasering effect). Hier staat tegenover dat Weerwater CV hierdoor ook de kosten op hun investeringen in het gebied eerder kunnen factureren. Dit komt in de investeringen en POK / VTU naar voren.

In 2020 stond een investering begroot voor innovatieve geluidsmaatregelen (diffractoren). Door de stikstofproblematiek en daarna de uitbraak van corona is hier minder voortgang in geweest. Inmiddels zijn de gesprekken weer opgepakt en is de verwachting dat de investering pas in 2021 zal plaatsvinden. Daarom is het budget verschoven naar volgend jaar.