Floriade risico's
Onderstaand treft u de belangrijkste risico’s met een financiële impact rondom de Floriade.
bedragen x € 1 miljoen | ||||
|---|---|---|---|---|
restrisico | kans | risicobedrag | som van | |
risicoprofiel algemene dienst | ||||
1. Floriade businesscase | 42,0 | Div | 26,6 | 13,3 |
2. Floriade grondexploitatie (geheim) | 7,2 | Div | 2,7 | 2,5 |
Floriade businesscase
Rondom het Floriade evenement zijn diverse risico's te onderscheiden, die elk worden gemonitord en waarvoor indien nodig beheersmaatregelen worden getroffen. Op 18 juli 2020 heeft de raad ingestemd met het scenario doorgaan. Afgelopen periode is de risicoanalyse hierop geactualiseerd. Hieruit blijkt dat het risicobedrag stijgt met € 13,3 miljoen ten opzichte van het risicobedrag wat was opgenomen in de Programmarekening 2019. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat de risico’s inzake de sponsoropbrengsten en ticketopbrengsten zijn opgehoogd. Daarnaast is een risico opgenomen voor onvoorziene kosten bij de BV.
Beheersmaatregelen
Voor de onderliggende deelrisico’s gelden verschillende beheersmaatregelen.
Floriade grondexploitatie
Het risico van de grondexploitatie Floriade is gebaseerd op:
- De algemene marktrisico’s binnen het plan. De algemene marktscenario’s die van toepassing zijn, zijn gebaseerd op de laatst bestuurlijk vastgestelde MPG.
- Een totaaloverzicht van het risicoprofiel opgebouwd uit gewogen projectrisico’s, gewogen projectkansen en algemene marktrisico’s.
- Een toelichting op de projectrisico’s en projectkansen. Hierbij worden aard, omvang, kans van optreden en beheersmaatregelen vermeld.
- Niet verrekenbare btw in verband met het evenement.
De toetsing en kwantificering van de risico’s heeft conform de kadernota integraal risicomanagement en weerstandsvermogen van de gemeente Almere plaatsgevonden.
Het risico is met € 0,2 miljoen gestegen ten opzichte van de Programmarekening 2019. Dit wordt veroorzaakt door het extra risico dat naar voren is gekomen vanuit de besluitvorming van het raadsvoorstel Permanent Vastgoed Floriade. Een nadere toelichting op de overige risico’s in de grondexploitatie Floriade zijn terug te vinden in de geactualiseerde MPGA 2020.
Beheersmaatregelen
In deze fase van het proces zijn er nog geen beheersmaatregelen getroffen.
Financiële inschatting
Binnen deze grondexploitatie zijn er diverse proces – en ontwerprisico’s onderkend. Ongewogen is het risicobedrag € 7,2 miljoen. In totaal is het gewogen risicobedrag op basis van de diverse kans percentages berekend op € 2,7 miljoen.