bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
Ambtenarenhuisvesting | 4,7 | 0,4 | 4,7 | 0,4 | 4,6 | 0,4 | 4,6 | 0,4 |
Facilitaire zaken | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Registratie en beheer vastgoed | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 |
totaal | 11,3 | 0,7 | 11,2 | 0,7 | 11,2 | 0,7 | 11,2 | 0,7 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
Dit budget is bestemd voor ambtelijke inzet voor het beheer van vastgoed en facilitaire zaken. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De beïnvloedbaarheid van deze kosten is nihil. |
|---|
Ambtenarenhuisvesting
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
c.subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
e.beheer | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
g.inkoop en overig | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
h.doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
n.overige baten | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
o.rente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
p.afschrijving | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | ||||
q.onderhoudsvoorz. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
t.reserve | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
v.algemene kosten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
totaal | 4,7 | 0,4 | 4,7 | 0,4 | 4,6 | 0,4 | 4,6 | 0,4 |
Dit betreft de kosten voor de huisvesting van ambtenaren. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is slechts beperkt beïnvloedbaar. Dit heeft te maken met kapitaallasten en gedane investeringen in het verleden. |
|---|
Facilitaire zaken
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
g.inkoop en overig | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | ||||
p.afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
totaal | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
Uit dit budget worden onder andere de kosten voor post en repro, beveiliging en catering betaald. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is deels beïnvloedbaar. Er kunnen keuzes gemaakt worden over de kwantiteit en kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. |
|---|
Registratie en beheer vastgoed
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
b.inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
e.beheer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
n.overige baten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
v.algemene kosten | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
totaal | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 | 2,9 | 0,3 |
Uit dit budget worden voornamelijk algemene kosten betaald in het kader van het beheren van vastgoed en het verkrijgen, beheren en inzichtelijk maken van ruimtelijke en geografische gegevens. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. |
|---|