Financiën

Bij het stadhuis willen we de grondwet zichtbaar maken voor onze inwoners. Ten eerste gaan we in de hal van het stadhuis een hologram plaatsen waarop de hele Grondwet kan worden bekeken. Ook gaan we bij de hoofingang van het stadhuis een uiting plaatsen waarop artikel 1 van de Grondwet staat. Bijvoorbeeld in de vorm van graffity street-art. De kosten hiervan zijn € 100.000. Voor € 50.000 worden de kosten betaald uit het budget democratische vernieuwing 2020. Ook wordt er € 50.000 gehaald uit de reserve programmabudgetten gemeenteraad.

Aan het einde van ieder jaar laten wij een actuaris berekenen wat de hoogte van voorziening moet zijn. Op basis van die berekening wordt de voorziening in de jaarrekening bijgesteld. Als deze te laag is wordt deze aangevuld. Als deze te hoog is valt het overschot vrij. Zo zorgen we er ieder jaar voor dat er precies genoeg geld in de pensioenvoorziening zit.
We verlagen de jaarlijkse indexatie van de pensioenvoorziening wethouders van 2,58% naar 1,2%. De indexatie is gebaseerd op de interne rekenrente. Deze is aangepast naar 1,2%. Dit leidt tot een structureel voordeel van € 0,2 miljoen.

Een aantal samenwerkingspartijen (zoals de VNG, KING, A&O fonds en de waarderingskamer) brengen hun diensten bij ons in rekening. Op dit samenwerkingsbudget blijft in 2020 incidenteel € 95.000 over.

De legesopbrengsten vallen tegen. Dit komt door de coronacrisis. Er komen minder klanten aan de balie. Er worden dus minder documenten verstrekt.
Daar tegenover zullen de rijksafdrachten en inhuurkosten ook afnemen.

bedragen x € 1.000

Als gevolg van COVID-19 en de aanschaf van een nieuw verkiezingssysteem worden er hogere voorbereidingskosten gemaakt voor de verkiezingen 2021. Hiervoor worden we deels gecompenseerd door het Rijk. Ook ontvangen we een jaarlijkse bijdrage voor de waterschapsverkiezingen. In totaal komen we € 86.000 tekort. Hierdoor moeten we de storting in de egalisatiereserve verkiezingen met hetzelfde bedrag verlagen.

bedragen x € 1.000

De eerste tranche van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) loopt van 2017 tot en met 2021. De tweede tranche van het FVA begint 2021 en loopt tot en met 2026.
In deze begrotingswijziging hebben wij de afwikkeling van de eerste tranche opgenomen.
Daarnaast hebben we de verwachte budgetten voor de tweede tranche opgenomen voor de huidige perspectiefperiode.

Door de uitbraak van corona is het aantal uitgaande missies en ontvangsten van internationale delegaties grotendeels stil komen te liggen. Deze uitgaande missies en ontvangsten zullen hierdoor een jaar verschoven worden.

Door corona zijn er raadsprojecten verschoven naar 2021.

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak.

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling .