bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
Lokale Wmo taken | 30,3 | 1,3 | 29,4 | 1,3 | 29,3 | 1,3 | 29,4 | 1,4 |
Wmo gehandicaptenvoorzieningen | 6,9 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
Algemene Wmo taken | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | ||||
totaal | 41,1 | 1,3 | 39,9 | 1,4 | 39,8 | 1,4 | 40,0 | 1,4 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
totaal | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0,0 |
Dit betreft de ambtelijke inzet voor deze activiteit. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De ambtelijke inzet is gekoppeld aan een specifieke activiteit. Indien een activiteit wordt stopgezet heeft dit ook gevolgen voor de ambtelijke inzet. |
|---|
Lokale Wmo taken
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
b.inhuur | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
c.subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
f.uitkeringen | 27,7 | 26,9 | 26,7 | 26,8 | ||||
k.subsidieontvangst | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||||
p.afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 30,3 | 1,3 | 29,4 | 1,3 | 29,2 | 1,3 | 29,3 | 1,4 |
Hieronder vallen de ondersteuningsarrangementen. Er wordt in bepaalde gevallen nog maatwerk geboden. De arrangementen richten zich op thuiswonenden die hulp nodig hebben in het huishouden, dagbesteding aangeboden krijgen of begeleiding nodig hebben. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo. |
|---|
Wmo gehandicaptenvoorzieningen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
f.uitkeringen | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | ||||
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
k.subsidieontvangst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 6,9 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
Dit betreft het verstrekken van materiële gehandicaptenvoorzieningen, zoals rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wmo. |
|---|
Algemene Wmo taken
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
c.subsidie | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
f.uitkeringen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
p.afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 1,9 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||||
totaal | 2,8 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 |
Hieronder vallen ICT voorzieningen en personeelskosten. Ook voeren we activiteiten uit om zelfredzaamheid te verbeteren en te voorkomen dat inwoners vereenzamen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinsondersteuning en integrale wijkaanpak. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). |
|---|