bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bibliotheekwerken | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||
Huisvesting bibliotheken | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 |
totaal | 11,1 | 3,0 | 11,1 | 3,0 | 11,1 | 3,0 | 11,1 | 3,0 |
Bibliotheekwerken
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
c.subsidie | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | ||||
p.afschrijving | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
totaal | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
Hieruit worden de subsidie aan de bibliotheek en de kapitaallasten voor de huisvesting en de inrichting van de bibliotheek afgedekt. Daarnaast wordt een klein deel aangewend om personeelskosten uit te betalen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kapitaallasten komen voort uit investeringen uit het verleden en zijn daarom niet beïnvloedbaar. De subsidie en de personeelskosten zijn wel beïnvloedbaar. Omdat een deel van de subsidie wordt gebruikt om de huur van gemeentelijke panden te betalen, zou beperken van de subsidie mogelijk wel betekenen dat gemeentelijke huuropbrengsten wegvallen. |
|---|
Huisvesting bibliotheken
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
e.beheer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
g.inkoop en overig | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
l.belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
n.overige baten | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
o.rente | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
p.afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
q.onderhoudsvoorz. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
totaal | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 1,7 | 3,0 |
De kosten bestaan uit kapitaal-, onderhouds- en exploitatielasten die worden gemaakt ten behoeve van de bibliotheken. Hiertegenover staan huurbaten die worden bekostigd vanuit een subsidie van de gemeente aan de bibliotheken. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Kapitaallasten komen voort uit in het verleden gedane investeringen en zijn daarom niet beïnvloedbaar. De overige kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. |
|---|