Meerjarenperspectief
Meerjarenbegroting
De programmalijnen inclusief de sleutelprojecten en beheer en onderhoud zijn uiteengezet in een meerjarig perspectief. In dit overzicht zijn de ingerekende kasstromen in het fonds inzichtelijk gemaakt.
Het meerjarenperspectief tot en met 2025 laat een overprogrammering zien van € 10 miljoen. De verwachting is dat de overprogrammering met het bijstellen van planningen en begrotingen in de loop van de tijd wordt opgelost.
bedragen x € 1.000
meerjarenperspectief FVA | realisatie t/m 2019 | 2020 | 2021 | totaal | 2022- 2025 | totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|
bijdrage Almere | 37.843 | 8.436 | 8.082 | 54.361 | 32.328 | 86.689 |
bijdrage Provincie | 22.526 | 11.770 | 8.975 | 43.271 | 26.800 | 70.071 |
bijdrage Rijk | 8.217 | 14.130 | 17.019 | 39.366 | 41.000 | 80.366 |
revolverende middelen | 162 | 44 | 38 | 243 | 57 | 300 |
totaal beschikbaar | 68.748 | 34.380 | 34.114 | 137.241 | 100.185 | 237.426 |
Budgetten voor Proceskosten | ||||||
proceskosten programma Almere 2.0 | -3.879 | -1.200 | -1.200 | -6.279 | -4.800 | -11.079 |
Handelingsperspectief, optie 1 | -341 | -2.359 | -1.000 | -3.700 | -10.000 | -13.700 |
Bijdrage organisatiekosten Oosterwold | -300 | 0 | -150 | -450 | -150 | -600 |
subtotaal proceskosten | -4.520 | -3.559 | -2.350 | -10.429 | -14.950 | -25.379 |
Budgetten voor projecten | ||||||
Programmalijn 1: Hart van de Stad | -10.774 | -26.624 | -24.138 | -61.536 | -9.595 | -71.132 |
Programmalijn 2: Leer- en werkomgeving | -7.506 | -4.691 | -8.218 | -20.415 | -22.919 | -43.334 |
Programmalijn 3: Circulaire economie en Energie | -6.498 | -3.585 | -4.420 | -14.502 | -11.530 | -26.032 |
Programmalijn 4: Cultuur en toerisme | -4.809 | -5.474 | -11.914 | -22.196 | -27.178 | -49.374 |
Programmalijn 5: Vernieuwend Wonen | -2.034 | -974 | -1.088 | -4.097 | -3.200 | -7.297 |
Programmalijn 6: Groene en waterrijke identiteit | 0 | 0 | -1.467 | -1.467 | -17.283 | -18.750 |
Overige projecten | -485 | 0 | 0 | -485 | 0 | -485 |
Beheer en onderhoud | -406 | -402 | -2.184 | -2.992 | 0 | -2.992 |
Risicobuffer | 0 | -300 | -500 | -800 | -2.000 | -2.800 |
subtotaal projecten | -32.512 | -42.050 | -53.929 | -128.491 | -93.704 | -222.196 |
totaal jaaruitgaven | -37.033 | -45.608 | -56.279 | -138.920 | -108.654 | -247.575 |
vrije ruimte | 31.715 | -11.229 | -22.165 | -1.679 | -8.469 | -10.149 |