Programmabegroting 2021
portal

Paragrafen

Fonds Verstedelijking Almere

Meerjarenperspectief

Meerjarenbegroting

De programmalijnen inclusief de sleutelprojecten en beheer en onderhoud zijn uiteengezet in een meerjarig perspectief. In dit overzicht zijn de ingerekende kasstromen in het fonds inzichtelijk gemaakt.
Het meerjarenperspectief tot en met 2025 laat een overprogrammering zien van € 10 miljoen. De verwachting is dat de overprogrammering met het bijstellen van planningen en begrotingen in de loop van de tijd wordt opgelost.

bedragen x € 1.000

meerjarenperspectief FVA

realisatie t/m 2019

2020

2021

totaal

2022- 2025

totaal

bijdrage Almere

37.843

8.436

8.082

54.361

32.328

86.689

bijdrage Provincie

22.526

11.770

8.975

43.271

26.800

70.071

bijdrage Rijk

8.217

14.130

17.019

39.366

41.000

80.366

revolverende middelen

162

44

38

243

57

300

Budgetten voor Proceskosten

proceskosten programma Almere 2.0

-3.879

-1.200

-1.200

-6.279

-4.800

-11.079

Handelingsperspectief, optie 1

-341

-2.359

-1.000

-3.700

-10.000

-13.700

Bijdrage organisatiekosten Oosterwold

-300

0

-150

-450

-150

-600

subtotaal proceskosten

-4.520

-3.559

-2.350

-10.429

-14.950

-25.379

Budgetten voor projecten

Programmalijn 1: Hart van de Stad

-10.774

-26.624

-24.138

-61.536

-9.595

-71.132

Programmalijn 2: Leer- en werkomgeving

-7.506

-4.691

-8.218

-20.415

-22.919

-43.334

Programmalijn 3: Circulaire economie en Energie

-6.498

-3.585

-4.420

-14.502

-11.530

-26.032

Programmalijn 4: Cultuur en toerisme

-4.809

-5.474

-11.914

-22.196

-27.178

-49.374

Programmalijn 5: Vernieuwend Wonen

-2.034

-974

-1.088

-4.097

-3.200

-7.297

Programmalijn 6: Groene en waterrijke identiteit

0

0

-1.467

-1.467

-17.283

-18.750

Overige projecten

-485

0

0

-485

0

-485

Beheer en onderhoud

-406

-402

-2.184

-2.992

0

-2.992

Risicobuffer

0

-300

-500

-800

-2.000

-2.800

subtotaal projecten

-32.512

-42.050

-53.929

-128.491

-93.704

-222.196

vrije ruimte

31.715

-11.229

-22.165

-1.679

-8.469

-10.149

Deze pagina is gebouwd op 02/01/2021 17:20:09 met de export van 02/01/2021 17:08:48