bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitaties | 93,3 | 149,1 | 81,3 | 137,2 | 83,0 | 130,2 | 65,7 | 129,6 |
Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 55,8 | 56,0 | 47,2 | 64,0 | ||||
totaal | 149,1 | 149,1 | 137,2 | 137,2 | 130,2 | 130,2 | 129,6 | 129,6 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
b.inhuur | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
h.doorbelasting | -6,3 | -6,3 | -6,3 | -6,3 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit betreffen de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de grondexploitaties (GREX). Te denken valt aan projectmanagement, planeconomie, planologie, stedenbouwkundig ontwerp, bestekuitwerking, voorbereiding en toezicht etc. De kosten worden naar individuele GREX-en doorbelast. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De activiteiten zijn benodigd voor de ontwikkeling en realisatie van de plangebieden en hierdoor zeer beperkt beïnvloedbaar. De budgettering is genormeerd (plankostenscan). Verlaging van de kosten leidt tot hogere winstgevendheid in de GREX en niet tot structurele besparingen. |
|---|
Grondexploitaties
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
d.opdrachten | 65,5 | 46,4 | 47,6 | 42,1 | ||||
g.inkoop en overig | 1,0 | 15,0 | 13,7 | 6,8 | ||||
h.doorbelasting | 18,1 | 13,4 | 11,9 | 10,2 | ||||
m.grond | 135,0 | 127,0 | 120,3 | 122,3 | ||||
n.overige baten | 14,1 | 10,3 | 10,0 | 7,3 | ||||
o.rente | 4,0 | 3,2 | 2,3 | 1,6 | ||||
r.voorziening | 0,7 | 1,9 | ||||||
v.algemene kosten | 3,9 | 3,3 | 5,6 | 4,9 | ||||
totaal | 93,3 | 149,1 | 81,3 | 137,2 | 83,0 | 130,2 | 65,7 | 129,6 |
Dit betreft de ontwikkeling en realisatie van de Almeerse plangebieden. Het gaat hierbij om het bouw- en woonrijp maken van gronden, het realiseren van (bovenwijkse) voorzieningen en grondverkoop. De kosten worden op termijn terugverdiend door de verkoop van grond. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is beperkt beïnvloedbaar. Uitgaande van het vastgestelde bestemmingsplan/omgevingsplan worden keuzes gemaakt in de programmering, zoals sociale bouw vs. marktconforme bouw en aantallen woningen, voorzieningen en inrichting openbare ruimte. |
|---|
Mutatie boekwaarde grondexploitaties
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
v.algemene kosten | 55,8 | 56,0 | 47,2 | 64,0 | ||||
totaal | 55,8 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 47,2 | 0,0 | 64,0 | 0,0 |
Het saldo tussen baten en lasten wordt per grondexploitatie verrekend met de boekwaarde. Als de baten van de grondexploitatie hoger liggen dan de lasten neemt de boekwaarde af (lasten). Bij hogere lasten neemt de boekwaarde toe (baten). |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De mutatie van de boekwaarde volgt uit de mutaties op de grondexploitatie en is derhalve niet beïnvloedbaar. |
|---|