bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grondzaken en strategie | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
Expl.kosten Ontwikkelgebieden | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
totaal | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,2 |
Grondzaken en strategie
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
b.inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
h.doorbelasting | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | ||||
v.algemene kosten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
totaal | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
Dit betreft algemeen budget voor het doen van (markt)onderzoeken en het inzetten van extern advies met betrekking tot grondexploitatie en de woningmarkt en bedrijvenmarkt. Op basis van deze onderzoeken wordt o.a. de programmering van het Meerjarenplan Grondexploitatie Almere (MPGA) geactualiseerd en onderbouwd. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. De activiteiten zijn niet wettelijk verplicht maar hangen samen met de ontwikkelopgave van de stad en de complexiteit en grootte van de grondportefeuille. |
|---|
Exploitatiekosten Ontwikkelgebieden
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
s.alg. reserve | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
v.algemene kosten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Voor de ontwikkelgebieden worden extra kosten gemaakt voor tijdelijk beheer. Hieronder vallen onder andere het opruimen van zwerfafval en reparatie infrastructuur door bouwverkeer. De kosten worden afgedekt uit het weerstandsvermogen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit budget is beperkt beïnvloedbaar. Beheerkosten mogen niet via de grondexploitatie gedekt worden en deze tijdelijke extra kosten vallen niet onder de reguliere beheerbudgetten. Besloten zou kunnen worden om het tijdelijk beheer op een lager niveau uit te voeren, waardoor een deel van de reservering vrijvalt. |
|---|