bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 1,7 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |
Gezondheidszorg | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||
Algemene voorzieningen welzijn | 19,3 | 18,6 | 18,0 | 18,0 | ||||
totaal | 26,6 | 2,7 | 26,2 | 2,7 | 25,8 | 2,7 | 25,8 | 2,7 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Dit betreft de ambtelijke inzet voor deze activiteit. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De ambtelijke inzet is gekoppeld aan een specifieke activiteit. Indien een activiteit wordt stopgezet heeft dit ook gevolgen voor de ambtelijke inzet. |
|---|
Buurt-, ouderen- en jongerencentra
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
e.beheer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
g.inkoop en overig | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
l.belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
n.overige baten | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
o.rente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
p.afschrijving | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | ||||
q.onderhoudsvoorz. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
v.algemene kosten | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
totaal | 1,7 | 2,7 | 2,0 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |
Dit betreft met name de kapitaallasten en exploitatiekosten van buurtcentra. Hiertegenover staan huurbaten die worden bekostigd vanuit een subsidie van de gemeente. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Kapitaal- en exploitatielasten liggen meerjarig vast, deze vloeien voort uit investeringen in het verleden. Op het onderhoudsbudget zijn beperkt keuzes te maken. |
|---|
Gezondheidszorg
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
c.subsidie | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | ||||
h.doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
v.algemene kosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 5,4 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
Dit is de subsidie die we aan de gemeenschappelijke gezondheidsdienst Flevoland geven (GGD) |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De gemeente is verantwoordelijk voor uitvoering van de gezondheidszorg. Het budget is daarom beperkt beïnvloedbaar. |
|---|
Algemene voorzieningen welzijn
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
c.subsidie | 15,7 | 15,2 | 14,7 | 14,7 | ||||
f.uitkeringen | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
v.algemene kosten | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | ||||
totaal | 19,3 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
Dit zijn diverse activiteiten gericht op het welzijn van Almeerse burgers, waaronder welzijnswerk en de ondersteuning van kwetsbaren. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit betreft eigen beleid en is volledig beïnvloedbaar. |
|---|