bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
activiteit | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 |
Basisonderwijs | 6,5 | 1,3 | 6,4 | 1,3 | 6,5 | 1,3 | 6,5 | 1,3 |
Eerste inrichting schoolgebouwen | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Gym- en sportzalen | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
Kosten geplande scholenbouw | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,9 | 5,2 | |||
Tijdelijke schoolgebouwen | 3,2 | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 2,9 | 1,1 | 2,9 | 1,1 |
Voortgezet onderwijs | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Onderhoud schoolbesturen | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
totaal | 23,0 | 5,0 | 23,0 | 3,8 | 25,0 | 3,8 | 25,8 | 3,8 |
Apparaatskosten
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
a.loon | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
b.inhuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
h.doorbelasting | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | ||||
n.overige baten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
totaal | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | 1,5 | 0,4 |
Dit betreft de kosten voor ambtelijke inzet op het gebied van onderwijshuisvesting. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Deze kosten zijn beperkt beïnvloedbaar omdat de inzet nodig is voor de realisatie van de wettelijk verplichte onderwijshuisvesting. |
|---|
Basisonderwijs
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
e.beheer | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
g.inkoop en overig | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
h.doorbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
l.belasting | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
n.overige baten | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
o.rente | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
p.afschrijving | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
q.onderhoudsvoorz. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
v.algemene kosten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 6,5 | 1,3 | 6,4 | 1,3 | 6,5 | 1,3 | 6,5 | 1,3 |
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en in enkele gevallen ook huurlasten van de scholen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Het betreft de lasten die horen bij de geplande scholenbouw en het huren van onderwijscapaciteit om aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente te voldoen. De lasten zijn daardoor niet beïnvloedbaar. |
|---|
Eerste inrichting schoolgebouwen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
t.reserve | 0,6 | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 1,0 | |
v.algemene kosten | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | ||||
totaal | 2,5 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 2,5 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
Dit betreft de eenmalige bekostiging van de eerste inrichting van meubilair en onderwijs leerpakketten bij de oplevering van scholen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit is een wettelijke taak die is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, waardoor de kosten niet te beïnvloeden zijn. |
|---|
Gym- en sportzalen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
e.beheer | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
g.inkoop en overig | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
l.belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
o.rente | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
p.afschrijving | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
q.onderhoudsvoorz. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
v.algemene kosten | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
totaal | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en onderhoudslasten van de gymvoorzieningen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Het betreft de lasten die horen bij de geplande voorzieningen bewegingsonderwijs om aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente te voldoen. De lasten zijn daardoor niet beïnvloedbaar. |
|---|
Kosten geplande scholenbouw
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
e.beheer | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ||||
g.inkoop en overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
p.afschrijving | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 2,9 | ||||
v.algemene kosten | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,9 | ||||
totaal | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en huurlasten van de geplande scholen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Het gaat hier om de lasten die horen bij de geplande scholenbouw en het huren van onderwijscapaciteit om aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente te voldoen. De lasten zijn daardoor niet beïnvloedbaar. |
|---|
Tijdelijke schoolgebouwen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
e.beheer | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | ||||
g.inkoop en overig | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
h.doorbelasting | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||||
l.belasting | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
n.overige baten | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | ||||
o.rente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
p.afschrijving | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
q.onderhoudsvoorz. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
totaal | 3,2 | 1,3 | 3,0 | 1,2 | 2,9 | 1,1 | 2,9 | 1,1 |
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en onderhoudslasten van de scholen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Het gaat hier om de lasten die horen bij de geplande scholenbouw en het huren van onderwijscapaciteit om aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente te voldoen. De lasten zijn daardoor niet beïnvloedbaar. |
|---|
Voortgezet onderwijs
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
g.inkoop en overig | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
l.belasting | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
o.rente | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
p.afschrijving | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
totaal | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
Het betreffen kapitaal-, exploitatie- en in enkele gevallen huurlasten van de scholen. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
Dit zijn de lasten die horen bij de geplande scholenbouw en het huren van onderwijscapaciteit om aan de wettelijke zorgplicht van de gemeente te voldoen. De lasten zijn daardoor niet beïnvloedbaar. |
|---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
g.inkoop en overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
l.belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
o.rente | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
p.afschrijving | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
totaal | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
Dit betreffen de kapitaal-, exploitatie- en in enkele gevallen huurlasten van scholen in het speciaal onderwijs en het geld dat opzij wordt gezet voor toekomstig groot onderhoud aan lokalen |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kapitaal- en exploitatielasten komen voort uit eerder gedane investeringen en de dotatie aan de onderhoudsvoorziening moet worden gedaan om de kwaliteit van lokalen in stand te houden. |
|---|
Onderhoud schoolbesturen
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | |
e.beheer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
n.overige baten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
totaal | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Onderhoud voor scholen is een verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Enkele schoolbesturen hebben dit onderhoud uitbesteed aan de gemeente. Hiervoor worden jaarlijks overeenkomsten afgesloten. |
|---|
Beïnvloedbaarheid
De kosten, voor het in opdracht van deze schoolbesturen uitgevoerd onderhoud, worden geheel doorbelast aan de schoolbesturen, het verloopt dus budgettair neutraal. Er zijn meerjarige overeenkomsten afgesloten met deze schoolbesturen. In principe kan daarna met het onderhoud worden gestopt maar dan vallen ook de baten weg. Het voordeel voor de gemeente is dat het gemeentelijk eigendom is en we er, door het onderhoud zelf uit te voeren, voor zorgen dat de panden goed onderhouden blijven. |
|---|