bedragen x € 1.000
risico's | restrisico | kans | risicobedrag | risicobedrag | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
belangrijkste risico's | |||||
volumegroei jeugdhulp en Wmo | 8.800 | 60% | 5.280 | 7.803 | -2.523 |
vertrouwelijke risico's | 4.000 | 60% | 2.400 | 0 | 2.400 |
totaal | 12.800 | 60% | 7.680 | 7.803 | -123 |
Volumegroei jeugdhulp en Wmo
Bij de perspectiefnota is een risico opgenomen voor een hardere groei van de jeugdhulp en de Wmo dan in de begroting is opgenomen. In aanloop naar de programmabegroting is onderzoek gedaan naar de belangrijkste oorzaken van de groei in 2019 en de mogelijke maatregelen die de gemeente kan treffen om de groei de komende jaren terug te dringen. Deze maatregelen richten zich met name op de wijze waarop de jeugdhulp en de Wmo is georganiseerd tussen gemeente en aanbieders. De maatregelen hebben potentie om de groei de komende jaren te beperken. We zien ondanks de potentie een aantal risico’s:
- De maatregelen zijn algemeen van aard en nog niet hard. Ze moeten nog worden uitgewerkt naar de Almeerse situatie.
- De maatregelen moeten worden geïmplementeerd. Daarna is pas duidelijk wat het effect is.
- Voor diverse maatregelen zijn voorinvesteringen nodig. Dit legt extra druk op de bezuinigingen.
- Ook is er het risico dat de groei van klanten in de Wmo en Jeugdzorg meer toeneemt dan in de begroting opgenomen (apart risico).
Beheersmaatregelen
Naast de maatregelen die uit de onderzoeken bij de Wmo en de jeugdhulp naar voren zijn gekomen, zijn er nog aanvullende maatregelen geformuleerd. Hiermee wordt het besparingspotentieel vergroot om tegenvallers op te kunnen vangen. Er wordt daarbij gewerkt met gecommitteerde projectteams om de implementatie van de maatregelen mogelijk te maken. De effecten van de maatregelen worden periodiek gemonitord zodat tijdig kan worden bijgestuurd indien de besparingen niet behaald dreigen te worden.
Financiële inschatting
Op dit moment is het nog lastig in te schatten wat de financiële effecten zijn van de maatregelen. Omdat invoering van de maatregelen complex is wordt rekening gehouden met een vertraging in de besparingen. Het risico wordt in totaal ingeschat op € 8,8 miljoen tegen een kans van 60%, ofwel een risicoreservering van € 5,3 miljoen.
Vertrouwelijke risico's
De vertrouwelijke risico’s zijn toegelicht in de raadsbrief 'vertrouwelijke risico’s' die als bijlage bij de programmabegroting is meegestuurd. Openbaarmaking van deze risico’s kan een negatieve invloed hebben op de onderhandelingspositie van de gemeente.