Financiën

bedragen x € 1.000

Per 1 juli 2021 wordt het nieuwe inburgeringstelsel ingevoerd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inburgeringstrajecten en uitvoering van de wet. De invoering en uitvoering van deze taak kost geld. Hiervoor ontvangen wij geld van het Rijk. Het uitgangspunt is dat we niet meer geld uitgegeven aan inburgering dan dat we van het Rijk krijgen.

Almere ontvangt € 417.000 eenmalig voor de invoering en ruim € 3 miljoen structureel voor de uitvoering. Met dit geld zetten we een team op van ongeveer 12 fte die de inburgeringstrajecten begeleiden en zorgt dat de wet wordt uitgevoerd. Verder kopen we onderdelen van het inburgeringstraject in zoals leerroutes, Module Arbeid en Participatie (MAP) en het participatieverklaringstraject (PVT)).  

Ook maken we nog kosten voor inburgeraars die vallen onder de huidige wet uit 2013. Dit wordt de 'ondertussengroep' genoemd. Deze groep wordt maximaal 3 jaar intensief begeleid en daarna overgedragen aan het reguliere proces. Hiervoor krijgen we incidenteel geld van het Rijk.

Verder is er nog een groep van circa 200 inburgeraars die valt onder de oude regeling uit 2007 en die nog niet aan hun inburgeringsverplichting heeft voldaan. Hiervoor ontvangen we tot op heden geen extra geld. Voor deze mensen zullen we dus ook geen extra faciliteit bieden.

bedragen x € 1.000

We voeren taken uit waarvoor we van het Rijk geld krijgen. Dit geld mogen we niet uitgeven aan andere taken. Tegenover de extra inkomsten van het Rijk staan dus ook kosten. De inkomsten voor 2020 staan op het programma financiën.

bedragen x € 1.000

Afspraak is dat we de Wsw middelen één op één doorzetten naar de Tomin groep. In de meicirculaire is de vergoeding voor Almere bijgesteld. De bijstelling is gemaakt op basis van:
- het gemiddeld aantal Wsw-ers in 2019
- de blijfkansen voor de jaren 2020 en verder
- en de loon- en prijsontwikkeling.  

De inkomsten in 2020 staan op het programma financiën

bedragen x € 1.000

Wij betalen de Tomingroep voor het aantal Wsw-ers dat werkzaam is in 2020. Hiervoor hebben we een eindafrekening gekregen. We moeten € 69.000 extra betalen
Ook zat er een fout in de begroting. De subsidie aan de Tomin was niet gelijk aan de middelen die we van het Rijk ontvangen. Dit is nu gecorrigeerd.

Er komt geen stadspas voor Almeerders. We hebben onderzocht hoe een stadspas een meerwaarde kan zijn voor de stad. De conclusie is dat we binnen de begroting geen stadspas kunnen invoeren. Op dit moment zijn de financiële risico’s te groot. Het ontwikkelingsbudget dat niet is uitgegeven is niet meer nodig.

Natuurlijk gaan we wel door met het bevorderen van het gebruik van voorzieningen in de stad. Ook blijven we de gemeentelijke dienstverlening verbeteren. We maken daarbij ook gebruik van de uitkomsten van het onderzoek naar de stadspas.

bedragen x € 1.000

Voor 2020 verwachten we een voordeel op de bijstand van € 6 miljoen. Vanaf 2021 verwachten wij een neutraal resultaat. Hieronder staan de belangrijkste oorzaken.

a. bijstelling kosten
Door de coronacrisis neemt de werkloosheid toe. Hierdoor komen er ook meer mensen in de bijstand. Het gemiddelde aantal bijstandsklanten ligt in 2020 waarschijnlijk op 5.485. Dit zijn 220 klanten meer dan ingeschat bij de begroting 2020. De extra klanten kosten ongeveer € 3,2 miljoen meer.
De kosten in de jaren daarna hebben we berekend op basis van het basisscenario van het CPB. In dit scenario stijgt de werkloosheid van 4,4% in 2020 tot 6,5% in 2021.
Het gemiddelde aantal bijstandsklanten stijgt in dit scenario ook fors.
Voor Almere betekend dit:
- voor 2021: 6.265 klanten (880 klanten meer dan begroot), extra kosten € 12,7 miljoen
- voor 2022: 6.844 klanten (circa 1.200 klanten meer dan begroot), extra kosten € 19,4 miljoen

b. bijstelling inkomsten
In de miljoenennota staat dat de doeluitkering voor de bijstand in 2020 stijgt. Wij krijgen er € 3,2 miljoen bij. Hieruit kunnen de hogere bijstandskosten door corona worden betaald. We weten nog niet hoeveel extra geld we krijgen voor 2021 en verder.

c. stelpost macrobudget
We hadden nog een buffer staan in onze begroting van ongeveer € 6 miljoen. Deze buffer zetten we nu in om de inkomstendaling en de kostenstijging in 2020 op te vangen.

d. benodigde bijstelling doeluitkering Rijk
We verwachten geen tekort vanaf 2021 op de bijstand, De bijstandskosten in heel Nederland stijgen. We krijgen daarom ook meer geld van het Rijk. In 2021 hebben we € 9.6 miljoen extra nodig om de hogere bijstandskosten te kunnen betalen. In de jaren daarna neemt dit bedrag toe.

bedragen x € 1.000

Door de coronacrisis hebben we meer hulpvragen vanuit het Midden en Klein bedrijf gehad. Dit leidt tot een nadeel van € 42.000.
Hiertegenover staan minder huisbezoeken door corona bij Vroegsignalering en enkele overige kleinere voordelen

Via het gemeentefonds worden we gecompenseerd voor de hogere kosten van Wsw-bedrijven. De reguliere methodiek is dat we het geld dat we voor de Wsw krijgen één op één doorgeven aan de Tomin-groep. We krijgen nu extra geld in verband met corona.
Daarnaast heeft de Tomin ook aangegeven dat ze in 2020 een fors tekort verwachten. We reserveren daarom deze extra middelen.

We verwachten door de coronacrisis voor 2021 een groter beroep op schuldhulpverlening. Omdat een traject altijd 3 jaar duurt, loopt een deel van deze kosten door in 2022 en 2023.

Landelijk gaat men uit van een stijging tussen de 30% en 50%. Er is dus ook een reële mogelijkheid dat het aantal aanvragen nog verder toeneemt. Het zekere deel van de extra kosten nemen wij op in het perspectief. Voor het onzekere deel hebben we een risicoreservering opgenomen.

Door corona is er vertraging in de uitvoering. Daardoor is er een incidenteel voordeel van € 50.000.

bedragen x € 1.000

a. lasten
We maken minder kosten voor de begeleiding van vluchtelingen. Dit komt omdat:
- er door corona trajecten zijn uitgesteld
- er minder vluchtelingen zijn die maatschappelijke begeleiding nodig hebben.

b. baten
We verwachten een extra subsidie te kunnen binnen halen. Dit moet nog wel worden getoetst door de partij die de subsidie verstrekt.

c. inzet reserve
Door de lagere kosten en hogere inkomsten hoeven we € 0,4 miljoen minder uit de reserve te halen.

bedragen x € 1.000

Sommige ondernemers komen in de financiële problemen door corona. Hiervoor heeft het Rijk een overbruggingsregeling opgesteld (tozo).
De kosten voor de tozo en de bijstand voor zelfstandigen liggen € 6,9 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt gecompenseerd door het Rijk.

bedragen x € 1.000

We hebben minder mensen naar werk begeleid. Dit komt doordat tijdens corona niet al het werk doorging. Het gaat om bijeenkomsten, begeleiding en trajecten.
Het RWF voert het werk voor heel Flevoland uit. Het geld dat over is wordt gereserveerd voor volgende jaren.

bedragen x € 1.000

De gemeenteraad wil graag een totaalbegroting. In de totaalbegroting staat waar wij ons geld aan uitgeven. Dit moet zo duidelijk mogelijk zijn. We hebben daarom de onderdelen en activiteiten per programma aangepast. Ook hebben we inkomsten uit het gemeentefonds voor specifieke taken op de raadsprogramma's neergezet waar de kosten staan. Deze inkomsten stonden op het programma financiën.

Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting heeft een administratieve herordening van budgetten plaatsgevonden. Sommige budgetten verschuiven hierdoor over de raadsprogramma’s heen. Het betreft een veelvoud aan wijzigingen met een administratieve oorzaak.

De budgetten zijn aangepast naar aanleiding van de loon- en prijsontwikkeling.