Een belangrijk onderdeel van deze begroting is de bezuinigingen. We bezuinigen om de gemeente financieel gezond te houden. We willen dat ook toekomstige generaties kunnen vertrouwen op de gemeente.
Zoals uit het onderzoek van BMC bleek, is er geen laaghangend fruit meer. De bezuinigingen zijn daarom vaak pijnlijke maatregelen. In onderstaande tabel staan alle bezuinigingen.
bedragen x € 1.000 | |||||
toelichting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
beperken volumegroei jeugdhulp | 1.000 | 2.400 | 4.400 | 6.400 | |
besparingen parkeren | 550 | 550 | 550 | ||
bezuiniging Wmo | 300 | -600 | 1.000 | 2.000 | 2.700 |
democratische vernieuwing | 50 | 100 | 100 | 100 | |
diversiteit en inclusie | 50 | 50 | 50 | 50 | |
economische zaken | 100 | 200 | 1.000 | 750 | 750 |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 150 | 1.836 | |||
incidentele besparing beheer en onderhoud | 8.000 | 1.000 | -500 | -500 | |
inzet OAB-middelen | 383 | 500 | 500 | ||
ombuiging armoede- en schulden beleid | 195 | 145 | 170 | 170 | |
sportgala en verenigingsondersteuning | 98 | 64 | |||
topsportlijn ten laste van FVA | 142 | 142 | 142 | 142 | |
verbetering informatiebeheer en archivering | 143 | 315 | 269 | 280 | 280 |
vrijval reserve sociaal domein Wmo regionaal | 2.900 | ||||
saldo van de begroting | 3.976 | 11.786 | 7.220 | 7.942 | 10.642 |
Hieronder noemen we de belangrijkste.
We bezuinigen op de jeugdzorg en Wmo
Wij maken ons zorgen over het geld dat we uitgeven in het sociaal domein. Dit deden we al voordat de coronacrisis uitbrak. Dit komt omdat wij elkaar jaar meer geld uitgeven aan het sociaal domein dan dat we hier voor beschikbaar hebben. Maar wij vinden ook dat iedereen die zorg nodig heeft, deze moet kunnen ontvangen.
Samen met andere gemeenten vragen we daarom bij het Rijk om meer geld. Op die manier hoeft het niet ten koste te gaan van andere zaken. Wij krijgen dit extra geld nog niet. Dit betekent dat wij het tekort zelf moeten oplossen. Dit heeft tot gevolg dat wij moeilijke keuzes hebben gemaakt over wat we wel niet meer kunnen doen.
Wij willen daarom de komende tijd betere afspraken maken met zorgaanbieders en deze afspraken goed controleren. Dit moet ons helpen om onnodige kosten te voorkomen en daarmee geld te besparen. Ook willen wij dure vormen van zorg zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld door problemen sneller te signaleren. Hoe eerder we problemen signaleren, hoe minder vaak we dure vormen van zorg in hoeven te zetten. Bij de Perspectiefnota zullen we meer concrete maatregelen aan u voorleggen
De extra kosten in het sociaal domein gaan nu noodgedwongen ten koste van andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld van hoe we de stad kunnen onderhouden.
We bezuinigen € 8 miljoen op het beheer en onderhoud van de stad
Grootschalige vervangingsprojecten worden waar mogelijk uitgesteld. We kiezen er daarmee voor om de komende periode met name noodzakelijke ingrepen te doen. Dit betekent dat we er voor blijven zorgen dat onze openbare ruimte en infrastructuur wel veilig is en blijft. Voor onze wegen-, voetpaden- en fietspadeninfrastructuur betekent dit bijvoorbeeld dat wij er voor kiezen niet het hele wegdek van een dreef te vervangen, maar alleen de scheuren te repareren. Hiermee verwachten we € 10 miljoen te besparen. We verwachten wel extra noodreparaties te moeten plegen om de veiligheid te garanderen. De extra noodzakelijke ingrepen kosten ook geld. Daarvoor stellen we structureel € 500.000 beschikbaar. In totaal bezuinigen we daarmee € 8 miljoen.
Op economische zaken bezuinigen we uiteindelijk € 0,75 miljoen structureel
In 2020 verwachten we een ton over te houden op het programmabudget. Dit komt omdat er vanwege corona minder activiteiten uitgevoerd zijn. In de jaren daarna willen we besparen door dingen efficiënter te doen, maar ook door taken af te stoten. We willen dat op een manier doen waarbij de doelen van de Economische Agenda nog zoveel mogelijk overeind blijven staan. Maar er is ook een reële kans dat niet alle ambities gerealiseerd kunnen worden. Verder willen we kritisch kijken naar onze samenwerkingsverbanden. Hiermee hopen we € 0,2 miljoen te besparen. Daarnaast zal de toeristenbelasting in 2022 niet naar de sector gaan. We gaan ervan uit dat door de Floriade de toeristische en recreatieve sector in dat jaar al een extra impuls krijgt.
Bij de Perspectiefnota zullen we u verder inlichten over de te nemen maatregelen om deze bezuiniging in te voeren.