In de Perspectiefnota 2021 kwamen we elk jaar bijna € 20 miljoen tekort. Door de bezuinigingen hebben we dit tekort flink weten te verlagen. Maar we konden het niet helemaal oplossen. Het saldo van onze begroting is elk jaar nog steeds negatief. We verwachten dat we alleen in 2024 geld overhouden.
Wij betalen de tekorten tot en met 2023 uit de buffer
bedragen x € 1 miljoen
toelichting | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
tekort begroting na perspectiefnota | -19,9 | -19,8 | -17,9 | -15,4 | -12,5 |
winst grondbedrijf | 23,8 | ||||
corona | -1,2 | 1,0 | -0,2 | -0,2 | |
wijziging van budgetten van de programma’s | -12,0 | 0,7 | 4,0 | 6,7 | 7,6 |
bezuinigingen | 4,0 | 11,8 | 7,2 | 7,9 | 10,6 |
saldo van de begroting | -5,3 | -6,3 | -6,9 | -0,9 | 5,8 |
We lichten de vier belangrijkste punten uit de tabel toe:
- We hebben de winst uit grondverkopen in 2019 ingezet in de begroting van 2020. Het gaat om een bedrag van € 32,2 miljoen. Na het inzetten van geld voor beheer en onderhoud en stedelijke vernieuwing blijft hier nog € 23,8 miljoen van over.
- De coronacrisis is erg ingrijpend. Financieel valt het voor de gemeente vooralsnog mee. Dit komt omdat het Rijk ons compenseert. Per saldo komen we, op basis van wat we nu weten, bijna neutraal uit. De gevolgen voor de komende jaren zijn moeilijker in te schatten. Ook is onduidelijk of het Rijk dan ook de kosten vergoedt. We hebben hiervoor een risico opgenomen.
- De budgetten van alle programma’s zijn gewijzigd. De belangrijkste verandering in 2020 is het gevolg van het besluit om door te gaan met de Floriade. We hebben daar € 16,3 miljoen voor ingezet. Ook krijgen we meer geld uit het gemeentefonds en stijgen de prijzen minder snel dan gedacht.
- We voeren bezuinigingen door. In 2020 bezuinigen we al € 4 miljoen. Dit bedrag loopt op tot bijna € 11 miljoen in 2024.
Na al deze veranderingen verwachten we nog steeds tekorten. Dit zullen we bij de jaarrekening uit de buffer moeten halen. Alleen in 2024 verwachten we een overschot.
In het programmaplan geven we een toelichting van alle veranderingen. Hieronder gaan we op hoofdlijnen in op de effecten van corona, de oorsprong van de tekorten en de bezuinigingen.